Виконання бюджету району

08.12.2015

По питанню виконання бюджету району за січень - листопад 2015 року на щомісячній апаратній нараді присутнім доповіла начальник управління фінансів райдержадміністрації Олена Єгорушкіна, яка зазначила, що: “Бюджет району по власних доходах загального фонду за січень-листопад 2015 року виконано до кошторисного призначення на 119,2 відсотка. До місцевих бюджетів надійшло 55306,0 тис.грн. або на 8917,4 тис.грн. більше від бюджетного призначення. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходженння (в співставній базі) збільшились на 77,6 відсотка або 24161,5 тис. гривень.

Виконання власних доходів районного бюджету становить 113,7 відсотка або одержано 26702,0 тис.грн., тобто отримано 3215,8 тис.грн. понад кошторисне призначення. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження (в співставній базі) зросли на 39,5 відсотка або 7562,9 тис. гривень.

Базової дотації одержано в сумі 19023,4 тис.грн., що становить 100 відсотків до розпису.

Виконання власної дохідної частини за помісячним розписом забезпечено всіма місцевими бюджетами.

Виконання дохідної частини до розрахункового річного призначення забезпечено на 123,6 відсотка або більше на 10565,0 тис.грн. Забезпечили виконання розрахункового призначення всі місцеві бюджети.

Основним дохідним джерелом є податок з доходів фізичних осіб, якого отримано 26591,5 тис.грн., що становить 113,2 відсотка до бюджетного призначення або отримано 3110,1 тис.грн. понад кошторисне призначення. Надходження цього податку в порівнянні з минулим роком (в співставній базі) збільшено на 7523,8 тис.грн. або на 39,5 відсотка.

Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло в сумі 63,7 тис.грн., що становить 114,1 відсотка до бюджетного призначення за звітний період.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення надійшло в сумі 1179,3 тис.грн., що становить 195,6 відсотків до бюджетного призначення або отримано 576,4 тис.грн. понад кошторисне

призначення. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходженння збільшились на 61,9 відсотка або 451,1 тис. гривень.

Рентної плати за користування надрами надійшло надійшло в сумі 15,7 тис.грн., що становить більше 200 відсотків до бюджетного призначення або отримано 14,8 тис.грн. понад кошторисне призначення.

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 6238,9 тис.грн., що становить 132,5 відсотка до бюджетного призначення або отримано понад бюджетне призначення 1532,0 тис.грн.

Податку на майно надійшло 7647,6 тис.грн., що становить 127,4 відсотка до бюджетного призначення за звітний період або отримано понад кошторисне призначення 1645,4 тис.грн., в тому числі плати за землю надійшло 6945,3 тис.грн., що становить 124,0 відсотка до бюджетного призначення за звітний період або отримано понад кошторисне призначення 1344,5 тис.грн. Надходження плати за землю в порівнянні з минулим роком збільшено на

тис.грн. або на 53,6 відсотка.

Надійшло туристичного збору - 7,6 тис.грн., що становить більше 200 відсотків до бюджетного призначення.

Єдиного податку надійшло в сумі 8072,5 тис.грн., що становить 128,2 відсотка до бюджетного призначення за звітний період або отримано 1774,0 тис.грн. понад кошторисне призначення.

Екологічного податку надійшло в сумі 236,3 тис.грн., що становить 153,9 відсотка до бюджетного призначення або отримано 82,7 тис.грн. понад кошторисне призначення.

Адміністративних штрафів надійшло 41,9 тис. грн., що становить більше 200 відсотків до бюджетного призначення або отримано 28,4 тис. грн. понад кошторисне призначення.

Державного мита сплачено 48,8 тис.грн. що становить 158,5 відсотка до бюджетного призначення або отримано 18,0 тис. грн. понад кошторисне призначення.

Інших надходжень отримано в сумі 5050,6 тис.грн., що становить 102,8 відсотка до бюджетного призначення за звітний період або отримано 137,9 тис.грн. понад кошторисне призначення (за рахунок залишків коштів на рахунках спеціального фонду, на яких обліковувалися кошти екологічного податку, збору за першу реєстрацію транспортних засобів, єдиного податку).

До спеціального фонду бюджету району надійшло 16805,2 тис.грн., в тому числі: 95,6 тис.грн. - надходження до цільових фондів рад; 2284,0 тис.грн. - від продажу землі несільськогосподарського призначення; 145,9 тис.грн. - грошові стягнення за шкоду заподіяну порушеням законодавства про охорону навколишнього природного середовища; 85,0 тис. грн. - кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності; 31,0 тис.грн - надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва; 14168,8 тис.грн. - власні надходження бюджетних установ.

Виконання бюджету району за видатками загального фонду станом на 01.12.2015 року забезпечено на 96,4 відсотка до запланованого на звітний період. Видатки на фінансування бюджетних галузей, з урахуванням субвенцій з державного бюджету склали 347971,2 тис.грн. На фінансування соціально-

культурної сфери району спрямовано 152539,0 тис.грн. або 87,3 відсотка до запланованого на звітний період.

Станом на 01.12.2015 року на виплату заробітної плати з нарахуванням використано 134576,8 тис.грн. або 90,9 відсотка до запланованого на звітну дату. У загальному обсязі видатків на звітний період частка таких витрат становить 38,7 відсотка.

Упродовж звітного періоду фінансування видатків на заробітну плату проводилося своєчасно, заборгованість не допускалася.

На придбання продуктів харчування спрямовано 5379,3 тис. грн., що становить 82,8 відсотка до призначення на звітний період.

У поточному році по району на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 8118,7 тис.грн., що становить 66,4 відсотка до призначень на звітний період. Заборгованість з цих виплат відсутня.

На фінансування соціальних виплат у січні-листопаді 2015 року з державного бюджету профінансовано 139993,7 тис.грн. або 99,8 відсотка до призначення на звітний період.

Установи освіти профінансовані на 94,2 відсотка (при призначенні на звітний період 112299,9 тис.грн., виконання становить 105662,7 тис.грн.), в тому числі загальноосвітні ніколи за рахунок освітньої субвенції на 95,5 відсотка (призначено - 82738,5 тис.грн., виконано - 79037,9 тис.грн.), охорони здоров’я - 96,5 відсотка (призначено 39872,6 тис.грн., виконано 35360,7 тис.грн.), установи соцзахисту населення - 97,7 відсотка (призначено 5163,8 тис.грн., виконано 5044,2 тис.грн.), установи культури на 94,0 відсотка (призначено 11735,6тис.грн., виконано 10274,9 тис.грн.).

Розподілено вільних залишків коштів місцевих бюджетів по загальному фонду на звітну дату 6771,9 тис.гривень (95,2%), в тому числі районний -

тис.гривень (99,7%). З них спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 933,0 тис.грн. (13,8%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв 38,6 тис.грн. (0,6%), медикаменти та перев’язувальні матеріали 25,4 тис.грн. (0,4%), продукти харчування 360,4 тис.грн. (5,3%), капітальні видатки 879,0 тис.грн. (13,0%), інші видатки 4535,5 тис.грн. (67,0%). Залишок нерозподілених вільних залишків складає 341,7 тис.грн.

Кошти, отримані від перевиконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів на звітну дату розподілені в сумі 9036,1 тис.грн., з них на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 1499,3 тис.грн. (16,6%), медикаменти - 85,0 тис.грн. (0,9%), продукти харчування - 20,5 тис.грн. (0,2%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 71,4 тис.грн. (0,8%), інші видатки - 5344,5 тис.грн. (59,1%), капітальні видатки - 2015,4 тис.грн. (22,3%).

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю